Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2505801 |
| Interné číslo | 35/24 |
| Predmet | prenájom a čistenie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-02-2024 |
| Dátum zverejnenia | 07-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-01-2024 |
| Dátum evidencie | 02-02-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 28-01-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kalnište, IČO: 00322105, Adresa: Kalnište 30 30, Mesto: Kalnište, PSČ: 08701 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH | 15.12 |
| Mena | € |