Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0124 |
Interné číslo | 40/24 |
Predmet | kontrola a čistenie komínov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 05-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 07-02-2024 |
Dátum vystavenia | 05-02-2024 |
Dátum úhrady | 05-02-2024 |
Dátum evidencie | 05-02-2024 |
Dátum zdan. plnenia | 05-02-2024 |
Spôsob platby | hotovosť |
Zmluvná strana |
Objednávateľ
: Obec Kalnište, IČO: 00322105, Adresa: Kalnište 30 30, Mesto: Kalnište, PSČ: 08701 Zhotoviteľ : Miroslav Guman - KOMINEX - IMPEX - STAV, IČO: 37653245, Adresa: 8. mája 490/1, Mesto: Svidník, PSČ: 08901 |
Suma s DPH | 120 |
Mena | € |