Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8343276794 |
| Interné číslo | 43/24 |
| Predmet | pevná linka, internet |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-02-2024 |
| Dátum zverejnenia | 07-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 01-02-2024 |
| Dátum evidencie | 06-02-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-01-2024 |
| Spôsob platby | trvalý príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kalnište, IČO: 00322105, Adresa: Kalnište 30 30, Mesto: Kalnište, PSČ: 08701 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 31.31 |
| Mena | € |